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2016年度福州市投资促进局部门决算说明

发布时间:2017-09-21   来源:[福州市投资促进局]
    按照《福州市财政局关于批复市投促局2016年度部门决算的通知》(榕财决[2017]8号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
     一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市投资促进局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(榕政办〔2015〕56号),主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省和市有关招商引资、投资促进的法律、法规及政策,起草并组织实施全市招商引资、投资促进的地方性法规、政府规章及政策;负责拟订并组织实施全市招商引资的中长期规划;负责各县(市)区招商引资绩效管理年度考核工作。 

(二)编制并组织实施全市招商引资、投资促进工作方案,组织拟订全市产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施;负责“三维”项目总牵头、总协调、总推进;负责跟踪推进和督促指导全市招商引资、产业对接工作。

(三)组织、协调全市性重大招商引资活动;负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介;编制全市投资指南、招商项目资料库和重点客商名录库;承担重要投资客商的接待工作。

(四)加强招商投资环境建设,负责协调解决投资企业及投资者的投诉事项,协调重大项目的推进,促进项目落地;创新招商引资、投资促进运作方式。

(五)负责与境内外招商投资促进机构的联系交流;负责全市招商信息管理系统的建设、运行及招商信息的网上发布。

(六)协助有关部门做好招商人才培养和引进工作,创新用人机制。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市投资促进局包括5个机关行政处室及1个市招商服务中心下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市投资促进局

全额拨款行政

30

25

市招商服务中心

全额拨款事业

10

9

三、部门主要工作总结

2016年,福州市投促局主要任务是:全力推进福州新区开放开发,推动福州科学发展、跨越发展,做好“三维”项目对接推进、和党风廉政、队伍建设等各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)突出重点招商,进一步延伸福州制造产业链;

(二)抓住龙头,加大招大引强工作力度;

(三)开展多种形式招商活动,不断拓展招商体系;

(四)进一步开展联动招商,建立健全招商工作机制;

(五)加强境外招商特别是对台招商,同时注重培育民营企业境外上市和返程投资;

(六)认真落实市委、市政府重大项目建设例会决策部署,加强协调、督查工作力度;

(七)加强学习,提升思路,开拓区域协同发展新格局;

(八)创新机制,加快转变招商选资方式;

(九)不断完善局党组和机关建设,加强党风廉政建设工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福州市投资促进局年初结转和结余31.25万元,本年收入827.13万元,本年支出786万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余72.38万元。

(一)2016本年收入827.13万元,比2015年决算数增加   42.02万元,增长5%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入827.13万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出786万元,比2015年决算数增加8.68万元,增长1%,具体情况如下:

1. 基本支出469.57万元。其中,人员支出437.36万元,公用支出32.21万元。

2. 项目支出316.43万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出786万元,比2015年决算数增加8.68万元,增长1%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)其他发展与改革事务支出(2010499)10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是该项支出2016年与2015年支出功能分类科目选取不同。

(二)行政运行(2011301)343.36万元,较2015年决算数减少47.77万元,下降12%。主要原因是2015年下半年我局与金融办完成机构分设,2016年相应行政运行经费减少。

(三)一般行政管理事务(2011302)306.01万元,较2015年决算数增加53.79万元,增长21%。主要原因是2016年招商引资工作任务加重,相关项目经费支出增加。

(四)事业运行(2011350)72.07万元,较2015年决算数增加0.05万元,增长0%。主要原因是2016年招商服务中心人员流动稳定。

(五)住房公积金(2210201)29.64万元,较2015年决算数减少2.03万元,下降6%。主要原因是2015年下半年我局与金融办完成机构分设,2016年相应公积金支出减少。

(六)提租补贴(2210202)9.08万元,较2015年决算数减少1.45万元,下降13%。主要原因是2015年下半年我局与金融办完成机构分设,2016年相应提租补贴支出减少。

(七)购房补贴(2210203)15.86万元,较2015年决算数减少2.78万元,下降14%。主要原因是2015年下半年我局与金融办完成机构分设,2016年相应购房补贴支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长(下降)0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出48.25万元,同比下降29%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费24.66万元,主要用于局领导出国(境)进行招商引资与相关调研、考察等业务。2016年本单位组织出国团组4个,参加其他单位出国团组5个;全年因公出国(境)累计12人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长10%,主要是与2015年相比,我局2016年因公出国(境)进行招商引资的任务加重。
    (二)公务用车购置及运行费18.44万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费18.44万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费增长0%;公务用车运行费下降50%,主要是2015年完成与福州市金融办的机构分设工作,同时完成公车上交工作,仅留一部公务用车,公务用车购置及运行费相应下降。

(三)公务接待费5.15万元。主要用于“三维”项目客商接待等方面的接待活动,累计接待32批次、接待总人数178人。与2015年相比, 公务接待费支出下降40%,主要是我局不断加大“三公”支出经费控制力度,严格接待审批制度,2016年接待支出相应下降。    

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出26.23万元,用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等方面支出,比2015年增长43%,主要是与2015年相比,2016年招商任务加重。

九、项目绩效自评报告

2016年我局无开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目。

十、政府采购及国有资产占用情况。

2016年我局政府采购合计6.91万元,主要用于办公设备的购置、更换,采购过程严格按照政府采购相关程序进行,在指定网页公开采购预算、中标结果以及政府采购合同。2016年底我局资产总计428.41万元,较2015年增长23%:其中流动资产110.33万元;固定资产315.83万元,较2015年增长5%,主要为通用设备240.20万元、专用设备38.68万元、家具等36.95万元;无形资产2.25万元。

 

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

11.项目绩效自评报告

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