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2016年度福州市投资促进局部门决算说明

发布时间:2017-09-21   来源:[福州市投资促进局]

按照《福州市财政局关于批复市投促局2016年度部门决算的通知》(榕财决[2017]8号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市投资促进局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(榕政办〔2015〕56号),主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省和市有关招商引资、投资促进的法律、法规及政策,起草并组织实施全市招商引资、投资促进的地方性法规、政府规章及政策;负责拟订并组织实施全市招商引资的中长期规划;负责各县(市)区招商引资绩效管理年度考核工作。 

(二)编制并组织实施全市招商引资、投资促进工作方案,组织拟订全市产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施;负责“三维”项目总牵头、总协调、总推进;负责跟踪推进和督促指导全市招商引资、产业对接工作。

(三)组织、协调全市性重大招商引资活动;负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介;编制全市投资指南、招商项目资料库和重点客商名录库;承担重要投资客商的接待工作。

(四)加强招商投资环境建设,负责协调解决投资企业及投资者的投诉事项,协调重大项目的推进,促进项目落地;创新招商引资、投资促进运作方式。

(五)负责与境内外招商投资促进机构的联系交流;负责全市招商信息管理系统的建设、运行及招商信息的网上发布。

(六)协助有关部门做好招商人才培养和引进工作,创新用人机制。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市投资促进局包括5个机关行政处室及1个市招商服务中心下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市投资促进局

全额拨款行政

30

25

市招商服务中心

全额拨款事业

10

9

三、部门主要工作总结

2016年,福州市投促局主要任务是:全力推进福州新区开放开发,推动福州科学发展、跨越发展,做好“三维”项目对接推进、和党风廉政、队伍建设等各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)突出重点招商,进一步延伸福州制造产业链;

(二)抓住龙头,加大招大引强工作力度;

(三)开展多种形式招商活动,不断拓展招商体系;

(四)进一步开展联动招商,建立健全招商工作机制;

(五)加强境外招商特别是对台招商,同时注重培育民营企业境外上市和返程投资;

(六)认真落实市委、市政府重大项目建设例会决策部署,加强协调、督查工作力度;

(七)加强学习,提升思路,开拓区域协同发展新格局;

(八)创新机制,加快转变招商选资方式;

(九)不断完善局党组和机关建设,加强党风廉政建设工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福州市投资促进局年初结转和结余31.25万元,本年收入827.13万元,本年支出786万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余72.38万元。

(一)2016本年收入827.13万元,比2015年决算数增加   42.02万元,增长5%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入827.13万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出786万元,比2015年决算数增加8.68万元,增长1%,具体情况如下:

1. 基本支出469.57万元。其中,人员支出437.36万元,公用支出32.21万元。

2. 项目支出316.43万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出786万元,比2015年决算数增加8.68万元,增长1%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他发展与改革事务支出(2010499)10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是该项支出2016年与2015年支出功能分类科目选取不同。

(二)行政运行(2011301)343.36万元,较2015年决算数减少47.77万元,下降12%。主要原因是2015年下半年我局与金融办完成机构分设,2016年相应行政运行经费减少。

(三)一般行政管理事务(2011302)306.01万元,较2015年决算数增加53.79万元,增长21%。主要原因是2016年招商引资工作任务加重,相关项目经费支出增加。

(四)事业运行(2011350)72.07万元,较2015年决算数增加0.05万元,增长0%。主要原因是2016年招商服务中心在编人员数量稳定。

(五)住房公积金(2210201)29.64万元,较2015年决算数减少2.03万元,下降6%。主要原因是2015年下半年我局与金融办完成机构分设,2016年相应公积金支出减少。

(六)提租补贴(2210202)9.08万元,较2015年决算数减少1.45万元,下降13%。主要原因是2015年下半年我局与金融办完成机构分设,2016年相应提租补贴支出减少。

(七)购房补贴(2210203)15.86万元,较2015年决算数减少2.78万元,下降14%。主要原因是2015年下半年我局与金融办完成机构分设,2016年相应购房补贴支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%。我局2016年无政府性基金收支。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出48.25万元,同比下降29%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费24.66万元,主要用于局领导出国(境)进行招商引资与相关调研、考察等业务。2016年本单位组织出国团组4个,参加其他单位出国团组5个;全年因公出国(境)累计12人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长10%,主要是与2015年相比,我局2016年因公出国(境)进行招商引资的任务加重。
    (二)公务用车购置及运行费18.44万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费18.44万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费增长0%;公务用车运行费下降50%,主要是2015年完成与福州市金融办的机构分设工作,同时完成公车上交工作,仅留一部公务用车,公务用车运行费相应下降。

(三)公务接待费5.15万元。主要用于“三维”项目客商接待等方面的接待活动,累计接待32批次、接待总人数178人。与2015年相比, 公务接待费支出下降40%,主要是根据我局不断加大“三公”支出经费控制力度,严格接待审批制度,2016年接待支出相应下降。    

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出26.23万元,用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等方面支出,比2015年增长43%,主要是与2015年相比,2016年招商任务加重。

九、项目绩效自评报告

2016年我局无开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额6.91万元,其中:政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2-1 2016年度收支决算总表

2-2 2016年度收入决算总表

2-3 2016年度支出决算总表

2-4 2016年度财政拨款收支决算总表

2-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

2-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况

2-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

2-8 2016年度政府性基金支出决算表

2-9 2016年度部门决算相关信息统计表

2-10 2016年度政府采购情况表

2-11 2016项目绩效自评报告

 

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